Выбор читателей
Популярные статьи
Начиная с релиза 3.0.35 в 1С 8.3 появилась возможность оформлять документ «Заявление о ввозе товаров» в целях учета НДС, начисляемого при ввозе импортных товаров. В данной статье я хочу поэтапно рассмотреть, как работает данный механизм.
Для того чтобы начать учитывать импортные товары, необходимо зайти в меню «Главное», затем по ссылке «Функциональность» перейти к настройкам. Нас интересует закладка «Запасы», переходим на нее и устанавливаем флажок «Импортные товары»:
Обратите внимание, если начать пользоваться данным функционалом, отключить его уже будет нельзя.
Предположим, у нас имеется поступление товаров из Белоруссии. Чтобы корректно оформить операцию поступления, необходимо правильно создать карточку контрагента:
Как видим, в карточке контрагента в 1С 8.3 имеется реквизит «Страна регистрации». Если его заполнить, страной, отличной от России, то вместо полей «КПП» и «ОГРН» появятся поля для заполнения «Налогового номера» и «Регистрационного номера в стране регистрации». Эти реквизиты понадобятся для заполнения «Заявления о ввозе товаров».
Кроме того, обратим внимание, что у элемента появился реквизит «ТН ВЭД», который также необходимо заполнять:
После создания иностранного контрагента переходим к заполнению приходной накладной. Она заполняется как обычный документ поступления:
Для отражения в учете товаров, ввозимых из стран Таможенного союза, создадим документ «Заявление о ввозе товаров». Ссылка на список этих документов в 1С Бухгалтерия находится в меню «Покупки». В окне со списком нажимаем кнопку «Создать». В форме создания нового документа нажимаем кнопку «Заполнить» и выбираем ранее созданный документ поступления. Вся необходимая информация перенесется автоматически, кроме колонки «Вид транспорта». Её необходимо заполнить, так как это обязательный реквизит:
Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:
После проведения документа сформируется следующая проводка:
Сумма 24 388,87 – это сумма, подлежащая к уплате в бюджет.
Если Вы подключены к сервису «1С Отчетность», можно сразу выгрузить документ в налоговую службу.
Новый документ «Заявление о ввозе товаров» также является и формой регламентированного отчета (зайдем в меню «Отчеты» – «Регламентированная отчетность»):
Если мы получили подтверждение от налоговой службы о регистрации заявления и оплате НДС, необходимо оформить операцию «Подтверждение оплаты НДС в бюджет».
Для наглядности сначала создадим документ « «. Описывать его создание я не буду, так как в реальных условиях он создастся сам путем загрузки банковской выписки:
В форме нового документа нажимаем кнопку «Заполнить». Документ заполнится автоматически на основании «Заявления о ввозе товаров»:
Документ "Заявка на платеж" является основным инструментом подсистемы управления заявками на платежи. Данный документ позволяет регистрировать в программе потребность перечисления наличных или безналичных денежных средств поставщикам, сотрудникам, налоговым органам и прочим контрагентам. Кроме этого, функционалом документа обеспечивается процедура согласования и утверждения каждой зарегистрированной заявки на платеж.
Работа с документом ведется в журнале заявок на платежи . Доступ к журналу осуществляется через пункт главного меню "Заявки на платежи" "Журнал заявок на платежи" , а также через пункты панели управления рабочих столов программы.
Форма документа "Заявка на платеж" содержит характеристики (реквизиты), раскрывающие назначение регистрируемого платежа. В верхней части формы располагается блок основных реквизитов, определяющих организацию, ЦФО, вид денежных средств и прочие обязательные характеристики заявки. Закладка "Назначение платежа" содержит список реквизитов, позволяющих указать сумму и детально охарактеризовать назначение платежа. Кроме этого существуют три закладки, содержащие дополнительную информацию о планируемом платеже: "Сопроводительные документы", "Платежи" и "Прохождение заявки".
Форма документа "Заявка на платеж"
Перечень основных реквизитов:
При регистрации документа на закладке «Назначение платежей» необходимо заполнить следующие реквизиты:
Закладка "Сопроводительные документы" содержит табличное поле, предназначенное для прикрепления к заявке на платеж всех необходимых сопроводительных документов, например, договоров, дополнительных соглашений, счетов на оплату, сертификатов, спецификаций и т.п. Прикрепляемые документы должны представлять из себя электронные документы произвольного формата. При записи заявки все указанные на закладке документы сохраняются в информационной базе, что обеспечивает сохранность этих документов и возможность быстрого доступа к ним непосредственно из формы заявки.
Заявка на платеж: закладка "Сопроводительные документы"
Список доступных реквизитов:
1. Быстрое создание заявки
Создавайте новую заявку с помощью кнопки «Скопировать»: программа автоматически вводит данные предыдущей заявки, а вам останется только поправить пару пунктов.
2. Автоматическая выписка документов
Выписывайте счета, акты, счет-фактуры и доверенности быстро и корректно и отправляйте их заказчику и перевозчику на почту.
3. Готовые шаблоны документов
Будьте быстрее конкурентов: отправляйте заявку заказчику и перевозчику, используя готовый шаблон. В него автоматически загружены печать компании и подпись руководителя, поэтому вы экономите от 15 минут своего времени - за этот срок вы можете оформить несколько заявок.
1. Найдите в разделе «Логистика» вкладку «Журнал заявок» - здесь хранятся все ваши заявки.
2. Для создания новой кликните «Создать заявку» или «Скопировать» (тогда в заявку прикрепятся данные последней созданной заявки).
3. Открылась форма заявки. Есть поля, выделенные красным: их нужно обязательно заполнить для проведения заявки.
Если в заявке участвует два водителя, нажмите на гиперссылку, отмеченную на скриншоте красным, и выберите из списка второго водителя. Данные о каждом водителе отобразятся в печатной форме заявки.
Важные советы
Умная Логистика автоматически записывает вашу первую заявку под номером «00001». Если вы хотите продолжить нумерацию заявок, которую использовали до начала работы с программой, введите нужный порядковый номер, сохранив лидирующие нули. В сумме должно получиться 5 цифр. Например, «00345».
4. Не пишите название компаний полностью: используйте все возможности программы. Начните вводить в строке название компании и выберите нужное из открывшегося списка или воспользуйтесь справочником, кликнув <...>.
Не нашли необходимого заказчика или перевозчика? Не нужно вспоминать, в каком разделе создается новый контрагент: добавьте его во время составления заявки. Нажмите <...> и на открывшейся странице выберите «Создать заказчика/перевозчика».
5. Пропускаем поле «Маршрут»: оно заполнится автоматически, когда вы введете всю информацию о перевозке.
6. Теперь вам необходимо выбрать договор, по которому осуществляется перевозка.
7. Заполните поля в разделе «Оплата». Если в карточке контрагента внесены все данные, поля «Форма» и «Условие» заполнятся автоматически.
8. Перейдем к данным о погрузке и разгрузке. Создавая адрес погрузки, не забудьте указать наименование грузоотправителя - тогда будет автоматически формироваться журнал потенциальных заказчиков. Вы найдете его, передвигаясь по пути: «Продажи» → «Журналы» → «Потенциальные заказчики».
9. Кликните «Добавить» → «Разгрузка», чтобы внести данные о разгрузке. Далее повторяем рекомендации из предыдущего пункта, только для разгрузки.
10. Теперь посмотрите направо - вы найдете поле «Дополнительно». Не пренебрегайте им - оставьте здесь дополнительную информацию о перевозке, чтобы не забыть. Например, запишите точное описание места погрузки и разгрузки.
Важная заметка
При перевозке со сборным грузом поставьте галочку над маршрутом в поле «Сборный груз» - так вы отметите, что заявка состоит в сборке. Выберите из списка наименование сборки или создайте новую: назовите ее так, чтобы в отчете по сборным грузам вы легко могли найти нужную. Вы найдете этот отчет, пройдя путь «Логистика» → «Отчеты» →
.
11. Водитель может ошибиться в адресе, получив ваш звонок во время поездки на шумной дороге. Мы любим быстрый и качественный сервис. Поэтому наши разработчики добавили функцию отправки SMS водителям. Обязательно воспользуйтесь, чтобы избежать недопонимания.
Вы можете отправить адреса погрузки и разгрузки одним действием: просто поставьте галочки в нужных адресах.
12. Хотите контролировать перевозки на всех этапах? Мы сняли вашу головную боль, добавив поля «Статус перевозки» и «Статус ТТН». Вы найдете выбор статусов в конце страницы.
13. Все нужные поля заполнены? Кликните иконку дискетки, чтобы сохранить заявку. Теперь ее можно распечатать - выберите «Печать». Умная Логистика позволяет распечатать заявку с заказчиком и перевозчиком из одной формы. Но не беспокойтесь! Ваш клиент и перевозчик «не встретятся» друг с другом в одной печатной форме.
Вы создали заявку.
Для создания Заявления на подключение к электронному документообороту перейдите в пункт меню «Предприятие - «Организации».
Затем, выберите из списка на экране организацию, которую планируется подключить к электронному документообороту, и откройте ее.
Перед Вами появится экран с именем организации. Перейдите во вкладку «Документооборот» и нажмите кнопку «Заявление на подключение к электронному документообороту» .
Если Вы все сделали правильно, откроется окно «Мастер заполнения заявления на подключение».
Нажмите кнопку «Далее»
.
В первую очередь, Вам нужно заполнить окно Удостоверяющий центр. В поле оставьте Удостоверяющий центр ЗАО «Калуга Астрал» и нажмите кнопку «Далее» .
Второй пункт заявления - Выбор криптопровайдера
. По умолчанию будет выбрана программа, которая уже установлена на Вашем компьютере. Если ни одна из программ не установлена, выберите ту, которая будет использована для подписи и шифрования документов отчетности и перейдите на сайт разработчика данной программы.
Скачайте и установите программное обеспечение согласно «Инструкции установки СКЗИ», которую Вы также сможете найти на сайте программы.
На следующем этапе «Соглашение о предоставлении услуг» необходимо принять Соглашение о присоединении к регламенту Удостоверяющего центра (УЦ).
Поставьте галочку напротив поля «Подтверждаю, что принимаю условия соглашения о присоединении к регламенту удостоверяющего центра» и нажмите кнопку «Далее» .
На шаге «Выбор организации - отправителя отчетности» проверьте верность заполнения информации об организации, поскольку информация загружается из справочника «Организации» ПО «1С».
В следующем окне «Выбор сотрудника - владельца ЭЦП»
необходимо указать информацию о владельце сертификата ключа подписи. По умолчанию будет выбран руководитель организации.
Шестой пункт заявления - «Сведения о контролирующих органах». Укажите в нем контролирующие органы, с которыми необходимо осуществлять документооборот.
Документооборот возможен с контролирующими органами - ФНС, ПФР, ФСС, Росстат. При необходимости укажите другие направления сдачи отчетности в эти контролирующие органы, для этого воспользуйтесь кнопкой «Добавить»
.
Заявление на подключение будет сформировано и подготовлено к сохранению и отправке. В следующем окне «Отправка заявления» выберите пункт «Не отправлять (сохранить черновик)» и нажмите кнопку «Готово».
Чтобы отправить заявление, вновь откройте организацию, которую подключаете к электронному документообороту. Затем перейдите во вкладку «Документооборот» и нажмите кнопку «Список заявлений» .
Откройте сформированное заявление, еще раз проверьте все реквизиты на соответствие учредительным документам и нажмите кнопку «Отправить» .
После того, как вы отправили заявление, перед Вами появится инструкция по созданию контейнера закрытого ключа и окно для указания места хранения контейнера закрытого ключа. Ознакомьтесь с инструкцией, проставьте галочку «С инструкцией ознакомлен»
и нажмите кнопку «Создать контейнер»
.
Укажите место хранения контейнера закрытого ключа. По умолчанию контейнер сохраняется в скрытую системную папку на локальном диске Вашего компьютера.
Оформление Заказов поставщикам автоматически в 1С:Управление торговлей 8 ред.11.2
В конфигурации предусмотрен функционал, который позволяет отслеживать потребности в обеспечении товарами и формировать заказы для удовлетворения потребностей.
Для решения этих задач в программе нужно задавать исходные данные для расчета потребностей, к ним относятся: (Рис.1).
Рис.1
РЕГИСТРАЦИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ
Потребности в товарах можно разделить на группы: (Рис.2).
Рис.2
ПОТРЕБНОСТИ ПО ЗАЯВКАМ - это потребности по заказам на отгрузку, заказам на перемещение и т.п. Такие потребности возникают автоматически при проведении Заказа в статусе К обеспечению.
НЕСНИЖАЕМЫЙ ОСТАТОК - это необходимость поддержания на складе остатка товаров для бесперебойной работы предприятия. Необходимо задавать параметры минимального, максимального и страхового запаса. Параметры можем задавать вручную, а можем рассчитывать учитывая среднедневное потребление и сроки поставки.
ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ЗАКУПОК - необходимо создавать в базе документ План закупок (например, на основании данных о продажах в предыдущих периодах).
В журнале Заказов поставщикам встроены две обработки для оформления заказов:
Формирование заказов по потребностям - используем для оформления заказов по заявкам и по неснижаемому остатку;
Формирование заказов по плану - для формирования заказов по долгосрочному планированию закупок. Для включения возможности ведения планов закупок и создания заказов по планам, необходимо установить флажок НСИ и администрирование → Планирование → Планы закупок . (Рис.3).
Методы обеспечения потребности , которые используются в программе (Рис.3):
Заказ под заказ - программа предлагает к заказу только то количество, которое необходимо для отгрузки. Дата точки заказа определяется исходя из даты отгрузки и длительности исполнения.
Поддержание запаса (min - max ) - когда остатки товаров на складе снижаются до минимального запаса, программа предлагает заказать товар до максимального запаса.
Поддержание запасов (расчет по статистике) - программа предложит заказать количество товара рассчитанное как среднедневное потребление х на количество дней до следующей поставки или на обеспечиваемый период.
Поддержание запасов (расчет по норме) - Среднедневное потребление задается вручную и умножается на количество дней до следующей поставки или на обеспечиваемый период.
Способы обеспечения потребностей
- это источник их обеспечения. Также в способе определяются параметры (срок заказа и срок исполнения).
Способы обеспечения потребностей можно зарегистрировать в справочнике, который находится в разделе Склад и доставка Настройки и справочники.
Новые способы можно создавать в момент определения параметров обеспечения для склада или номенклатуры.
В способе обеспечения определяем стратегию, ее выбор зависит от условий поставки. В программе реализованы два варианта стратегии
: (Рис.4).
Рис.4
Рассмотрим пример обеспечения товарами розничного магазина при ежедневных поставках
Поставка товара в магазин «Весна» осуществляется ежедневно. В конце каждого дня автоматически формируется документ Заказ на перемещение на те товары, количество которых близко к минимальному запасу.
Выполняем следующие действия:
1. Определяем список товаров
Для того чтобы вводить и выводить номенклатурные позиции в ассортимент, контролировать продажи и закупки в рознице включаем функциональную опцию в разделе НСИ и администрирование → CRM и маркетинг → Маркетинг → Управление ассортиментом
.
Создаем документ Изменение ассортимента
(CRM и маркетинг - Ассортимент
). Этап - ввод в ассортимент. Создаем Формат нашего магазина. Заполняем ассортимент, указывая его роль и вид цены. (Рис.5).
Рис.5
2. Настраиваем параметры обеспечения
В карточке Магазина настраиваем ассортимент нашего магазина. (Рис.6).
Рис.6
Переходим на рабочее место Параметры обеспечения потребностей
, оно используется для установки способов и методов обеспечения товарами.
Способ обеспечение потребностей
- Перемещение с оптового склада, срок - один день. Поставка обеспечивается ежедневно, поэтому устанавливаем флажок Заказ при достижении точки заказа и обеспечиваемый период 1 день. (Рис.7).
Рис.7
Переходим к параметрам обеспечения и устанавливаем отбор товаров с учетом нашего ассортимента. (Рис.8).
Рис.8
Выделяем все позиции (Ctrl+A), далее Заполнить Метод обеспечения . Нам необходимо обеспечить фиксированные запас товаров, поэтому мы используем метод Поддержание запаса (min - max), указываем необходимое количество минимального и максимального запаса. (Рис.9).
Рис.9
Рис.10
3. Рассчитываем потребность
После определения всех параметров переходим к расчету необходимого количества, используя обработку Формирование заказов по потребностям . Для доступа к обработке заходим в Заказы на перемещение и создаем новый по потребностям. На Шаге 1 устанавливаем отборы и переходим далее. (Рис.11).
Рис.11
На следующем шаге отражаются способы обеспечения. В нашем случае он один, переходим на следующий шаг.
На шаге 3 выводится список тех товаров, для которых применяется указанный способ обеспечения.
Нажав Рекомендации
, мы можем уточнить, почему товар рекомендован к заказу. При необходимости сотрудник может изменить количество товаров. (Рис.12).
4. Формируем Заказ
Заказ на перемещение сформируется автоматически при переходе на следующий этап. Статус в Заказе будет К обеспечению. (Рис.13).
Рис.13
Статьи по теме: | |
Подробно о размещении знаков не курить!
Знак Курение запрещено по ГОСТу – картинки для распечатывания в офис, на... Огнетушитель углекислотный, переносной Сколько весит оу 2
Соответствует ГОСТ Р 51057-2001 "Техника пожарная. Огнетушители... Насильственные действия в отношении несовершеннолетних
100 р бонус за первый заказ Выберите тип работы Дипломная работа... |